Facturation - Valider les acomptes et articles des missions

Tous les acomptes qui devraient être passés en "prêt à facturer" durant le mois en cours ou les mois antérieurs remontent ici, une fois qu'ils ont été passés en "Prêt pour facturation" ils n'apparaissent plus dans cette vue et passent dans « Missions prêt pour facturation" d'où ils peuvent éventuellement être repassés en "Non prêt pour facturation" si besoin.

Des frais s’appliqueront lors du passage en prêt à facturer, ils dépendront du type de mission et seront détaillés dans un guide complémentaire.

Explications à donner sur les factures de solde qui vient clôturer la mission une fois envoyées.

A ce niveau là, les acomptes ne remontent pas encore dans le PRPL, cela se fera lorsque la facture sera générée Le social doit dorénavant être facturé mensuellement dans tous les cas, de plus les factures seront dorénavant multi-missions, les factures de social d’un petit montant ne poseront donc plus de soucis car ils seront inclus dans la facture globale. Le mode de Facturation hors période permet d’envoyer des éléments directement à la facturation sans attendre la date définie pour préparer la facturation.

Si on veut supprimer un acompte ou le décaler, il faut passer par la fiche mission dans les éléments de facturation et utiliser les options supprimer ou modifier.