Comment fait-on pour refacturer des frais de déplacement/hébergement à un client ?
Ces frais sont automatiquement repris dans l'onglet "Frais-débours" de la mission (cf menu Suivre les missions). Pour les refacturer, il faut faire la somme des lignes à refacturer, et créer un acompte supplémentaire sur le mois concernés depuis "Facturer les missions" (onglet Acomptes).