qui est indiqué dans une mission.
On peut même descendre jusqu'au niveau de l'acompte pour indiquer à qui le facturer.
- Du type de mission doit être égale à Partenaire ( si ce n'est pas le cas envoyer le cas au référent pôle social)
- Du compte - le compte qui est facturé à la place du client final
partenaires si les champs suivants sont bien renseignés :
- Le numéro de compte est bien présent
- Un contact de facturation est renseigné
- Le régime de TVA est complété
- Le mode de paiement privilégié est rempli
Si vous souhaitez basculer un compte en compte partenaire, créer
un ticket GPLI pour basculer le champ caché Compte Partenaire
à OUI
Pour que votre mission rentre dans le processus de vente partenaire ou de
sous-traitance, tout se passe une fois que votre opportunité a été fermé comme conclue,
sur le formulaire de mission dans le bloc Tiers Payeur.
Ces deux champs dans le formulaire de la mission sont à compléter comme suit :
Compte partenaire de facturation - Tiers payeur : compte à facturer
Identifiant partenaire/Tiers Payeur : peut être détourné de son usage initial (?)
pour insérer un commentaire dans la facture
Les factures des acomptes crées sur le compte du client final se retrouve dans
l'onglet "document" du compte partenaire.