Catégorie · Libre-service clientèle

R-01 - Absence de procédure d'audit fiable
Risque RRR R-01
R-02 - Absence de procédure concernant l'acceptation d'un nouveau client
Risque RRR R-02
R-03 - Acceptation de commandes à des conditions financières défavorables pouvant générer des pertes
Risque RRR R-03
R-04 - Acceptation d'une commande d'un client insolvable
Risque RRR R-04
R-05 - Absence de notification de l'acceptation de la commande à l'équipe de production (risque de retard de livraison, pénalités …)
Risque RRR R-05
R-06 - Absence de devis signé
Risque RRR R-06
R-07 - Peu ou pas de suivi des commandes (codification / archivage …)
Risque RRR R-07
R-08 - Acceptation de commandes par des personnes non habilitées
Risque RRR R-08
R-09 - Absence de signature des contrats
Risque RRR R-09
R-10 - Les contrats, accords commerciaux et avenants ne sont pas validés / autorisés par les personnes habilitées conformément aux règles de l’entité et ne sont pas signés de façon réciproque
Risque RRR R-10
R-11 - Saisie inexacte du tarif dans le système d'information
Risque RRR R-11
R-12 - Déversement non exhaustif des données du système d'information amont vers le système d'information aval (Ex : déversement des flux du logiciel de gestion commercial vers l'outil comptable)
Risque RRR R-12

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