Catégorie · Libre-service clientèle

R-20 - Non enregistrement de factures émises
Risque RRR R-20
R-21 - Non déversement des factures via un système d'information, saisie manuelle des factures en comptabilité
Risque RRR R-21
R-22 - Emission de factures / avoirs non justifié(e)s
Risque RRR R-22
R-23 - Non détection des erreurs d'enregistrement
Risque RRR R-23
R-24 - Enregistrement de factures fictives
Risque RRR R-24
R-25 - Absence de séparation des fonctions
Risque RRR R-25
R-27 - Facture émise par des personnes non habilitées à le faire
Risque RRR R-27
R-28 - Absence de rapprochement entre le chiffre d'affaires issu du système d'information et le chiffre d'affaires issu de la comptabilité
Risque RRR R-28
R-29 - Enregistrement sur la base de pro-forma et non de facture
Risque RRR R-29
R-42 - Le bon de livraison n'est pas rapproché de la facture
Risque RRR R-42
R-43 - Les clients créditeurs ne sont pas décompensés (impact de présentation)
Risque RRR R-43
R-44 - Omission d'une provision FAE / PCA à la clôture
Risque RRR R-44

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