Le chargé de mission a créé un acompte exceptionnel ou un avoir, en tant que DM, je ne retrouve pas cet acompte/avoir sur les lignes à facturer pourquoi ?
Avant de mettre votre acompte du mois en « prêt pour facturation », assurez-vous que vous avez bien pris en compte tous les éléments pour la facturation (avoir ou facture exceptionnelle par exemple).
Si cela vous arrive, il faut repasser en « non prêt pour facturation » votre acompte du mois que vous retrouverez dans « facturer les missions », dans le menu déroulant « 2-Missions prêt pour facturation ». Sélectionner votre ligne d’acompte et cliquez sur « non prêt pour facturation » en haut dans la barre d’action.
Si votre facture exceptionnelle ou votre avoir a déjà été saisi, il sera automatiquement rajouté à l’acompte pour pouvoir être passé en « prêt pour facturation ».