Catégorie · Libre-service clientèle

R-01 - Absence de procédure d'audit fiable
Risque PPP R-01
R-02 - Erreur dans l'expression du besoin
Risque PPP R-02
R-03 - L'expression du besoin ne fait pas l'objet d'une procédure écrite et validée
Risque PPP R-03
R-04 - Le besoin n'entre pas dans l'objet social de l'entreprise
Risque PPP R-04
R-05 - La dépense dépasse la ligne budgétaire autorisée
Risque PPP R-05
R-06 - Absence de mise en concurrence des fournisseurs
Risque PPP R-06
R-07 - Déclenchement des achats à des prix supérieurs aux prix de marché
Risque PPP R-07
R-08 - Les attestations de vigilance ne sont pas demandées au fournisseur
Risque PPP R-08
R-09 - La commande n'est pas validée avant d'être émise / déclenchement de l'achat par une personne non habilitée
Risque PPP R-09
R-10 - La commande n'est pas enregistrée dans le système d'information
Risque PPP R-10
R-11 - Absence de procédure sur la création des comptes fournisseurs
Risque PPP R-11
R-12 - Recours à des fournisseurs ne présentant pas des garanties suffisantes
Risque PPP R-12
R-28 - Absence de séparation des fonctions
Risque PPP R-28
R-49 - Absence de bon de commande émis ou devis signé
Risque PPP R-49

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