Catégorie · Libre-service clientèle

R-31 - Non respect du délai de règlement fournisseur imposé par la loi
Risque PPP R-31
R-32 - Risque de détournement de décaissements
Risque PPP R-32
R-33 - Absence de matérialisation du bon à payer
Risque PPP R-33
R-34 - Les factures sont mises au paiement alors qu'il existe un litige avec le fournisseur
Risque PPP R-34
R-35 - Montant du décaissement différent de la facture et de la commande
Risque PPP R-35
R-36 - Absence ou erreur de lettrage
Risque PPP R-36
R-38 - La création de RIB fournisseur n'est pas soumise à une double validation
Risque PPP R-38
R-40 - Le paiement des notes de frais n'est pas soumis à justificatifs
Risque PPP R-40
R-41 - Le paiement des notes de frais se fait sans validation des justificatifs
Risque PPP R-41
R-42 - Absence de procédures relatives aux réglements (risque de doublons)
Risque PPP R-42
R-53 - Aucune revue / analyse de la balance âgée fournisseur
Risque PPP R-53

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